主题分类:财政
发布机构:财政局 发文日期:2018年02月10日
名  称:2018年邢台县政府预算公开 文  号:
 
2018年邢台县政府预算公开
 


关于邢台县2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告(书面)

——2018年2月2日在邢台县第十五届人民代表大会第三次会议上

邢台县财政局局长  王立振

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下,全县各级各部门面对异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立新发展理念,全面落实县委决策部署,认真执行县人大及其常委会各项决议,积极深化改革,加强收支管理,较好地完成了各项预算任务,保障了经济社会和谐发展。

——一般公共预算。全县(县本级)一般公共预算收入完成100549万元,为调整预算的100.5%,同比增长33.9%。其中,税收收入66596万元,同比增长26.6%;非税收入33953万元,同比增长46.4%。全县一般公共预算支出完成247098万元,为调整预算的99.1%,同比增长13.3%。

县十五届八次人大常委会批准的县本级一般公共支出预算为193920万元。加上上级陆续下达专款,县本级一般公共支出预算最终调整为220127万元。执行结果,县本级一般公共预算支出完成217907万元,为调整预算的99%,同比增长11%。

县本级一般公共预算收入加上:上级税收返还7581万元、转移支付补助122957万元、地方政府债券转贷收入19039万元、上年结转4905万元,预算稳定调节基金调入7709万元、政府性基金和国有资本经营预算调入18366万元,减去补助乡镇支出29191万元,收入总计251915万元。县本级一般公共预算支出,加上地方政府债券还本支出12103万元、上解上级支出8599万元、增设预算稳定调节基金4150万元,支出总计242759万元。收支相抵,县本级结转下年9156万元,其中:待偿债置换债券结转6936万元。

——政府性基金预算。全县(县本级)政府性基金预算收入完成34493万元,为调整预算的100.2%,同比增长6.5%;全县政府性基金预算支出完成49591万元,为调整预算的98.5%,同比增长44.2%。

县十五届八次人大常委会批准的县本级政府性基金支出预算为49247万元,由于转贷乡镇专项政府债券资金增加等原因,县本级政府性基金支出预算最终调整为45333万元。执行结果,县本级政府性基金预算支出完成44567万元,占调整预算98.3%,同比增长42%

——国有资本经营预算。全县(县本级)国有资本经营预算收入完成1800万元,为调整预算的100%,同比纯增。经县十五届六次人大常委会审议通过,全部调入一般公共预算。

——社会保险基金预算。全县(县本级)社会保险基金预算收入完成74974万元(包括企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险,下同),为调整预算的150.3 %。

县十五届八次人大常委会批准的社会保险基金支出预算为54588万元,由于年终决算口径“企业职工基本养老保险下划后按全年计算社会保险基金支出完成71658万元,为调整预算的 131.3%。社保基金年末新增结余3316万元。

需要说明的是:上述预算执行情况均为快报数据,在完成决算审查汇总及与市财政结算后,还会有一些变化,届时再报请县人大常委会审议批准。

一年来,全县各级各部门全面贯彻落实《预算法》,认真执行县人大及其常委会各项决议,深化财税改革,发挥调控作用,促进平稳增长,推动转型升级,保障改善民生,各项工作取得新的成效。

(一)财政保障能力不断提高。一是财政收入创历史新高。按照以旬保月、以月保季、以季保年总要求,积极克服困难,依法加强税费征管,强化综合治税,优化纳税服务,组织开展税收专项清查,超额完成年度收入目标。2017年,全县全部财政收入完成20.24亿元,同比增长52.8%,首次突破20亿元大关;公共预算收入完成10.05亿元,同比增长33.9%,首次突破10亿元大关。二是全面加强支出管理。硬化预算约束,强化预算执行管理与督导,全县预算支出进度达到98%以上,财政支出对稳增长的促进作用有效发挥。三保障公教人员待遇提高。及时出台兑现了目标绩效考核奖和通讯补贴,全县公教人员人均提高待遇5188元。

(二)大力支持经济发展。一是着力用好预算资金。优化支出结构,强化统筹整合,集中财力办大事,突出支持协同发展、转型升级、生态治理等重点领域。拨付资金12725万元,用于大气污染治理;拨付资金5398万元,用于园区基础设施建设和支持企业技术改造。二是积极争取上级资金。全年共争取上级各类补助资金12.3亿元,有力地支持了县域经济和各项事业发展;积极申请利用上级政府债券49939万元,增长81%,其中新增限额30900万元,增长286%,置换债券节省利息负担110万元。三是全面落实减税降费政策。严格落实增值税、所得税减免和“营改增”等政策,全年合计为企业减负近5000万元。认真落实收费减免政策,进一步规范了涉企收费行为,取消或停征8项行政事业性收费。

(三)精准发力惠民生。一是坚决打好脱贫攻坚战。全县财政扶贫专项资金投入2302万元,其中:产业扶贫投入1358万元,共扶持1419户,惠及4292人。发挥政策兜底作用,低保线与扶贫线“两线合一”,实施大病保险、医疗救助,免除普通高中建档立卡等家庭困难学生学杂费。二是全面提高基本保障水平。城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月80元提高到90元,城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均420元提高到450元,基本公共卫生补助标准由人均45元提高到50元。拨付资金2901万元,用于解决退役士兵遗留待遇问题。拨付资金1686万元,用于企业和原机关事业单位养老保险基金缺口三是着力增强防灾减灾能力。及时拨付灾后重建资金14319万元,有力地保障了灾后重建工作开展。拨付农业保险保费补贴600万元,为农民提供风险保障3.8亿元,全县农业抗灾减灾能力进一步增强。拨付资金1162万元,用于H7N9禽流感疫情防控应急物资及疫区家禽扑杀补偿。

(四)统筹城乡协调发展。一是认真落实强农惠农政策。向农户发放中央农业生产发展(耕地地力保护)补贴2696万元;拨付资金492万元,用于水库移民后期扶持。二是积极支持生态环境建设。拨付资金8368万元,用于地下水超采综合治理;拨付资金2837万元,用于环市及通道绿化;拨付资金1389万元,用于农业综合开发,改造中低产田大力支持农村民生工程。拨付村级一事一议财政奖补资金1306万元兴办公益项目78个,受益人口5万人拨付资金6000万元,用于旅发大会和国际公路自行车赛。

(五)深化财政改革。一是深化预算管理改革。认真贯彻执行《预算法》,编制全口径预算,进一步细化预算编制,按规定及时批复和公开,增强预算透明度。推进绩效预算改革,实行规范的绩效预算管理结构,建立完善预算项目库,扎实推进改革深化。二是深化国库集中支付电子化改革。乡镇全部开通“自助柜面”支付系统,实行“零余额清算”,县直部门开通率达到80%,财政国库支付效率进一步提高。三是强化监督检查。加强项目投资评审,全年共评审项目131个,送审额8.1亿元,审减率9%。全面推进县级政府采购“管采分离”,全年共完成政府采购额8.21亿元,节支3480万元。深入开展“一问责八清理”专项行动,围绕开展清理设立“小金库”等违反财经纪律问题共清理出问题116件,涉及金额837万元,强化问责,全面整改,进一步促进了财政资金的规范使用。四是倡导厉行勤俭节约,大力压减一般性、特别是“三公”经费支出,全县“三公”经费支出同比下降6%。

各位代表,过去的一年,是极不平凡的一年,面对前所未有的困难和挑战,我们顶住了前所未有的压力和考验,把任务艰巨、富有挑战的2017年,干成了风生水起、出彩扬名的一年,成绩来之不易,是县委坚强领导和科学决策的结果,是县人大、政协及代表委员们监督指导和鼎力支持的结果,是全县上下共同奋斗的结果。同时,我们也清醒地看到,当前面临的困难和挑战依然很多。一是经济发展的不稳定因素较多,大气污染治理影响大,财政收入增长压力大,收入质量需进一步提升;二是财政支出刚性增长,提高公教人员待遇及重点支出增加,财政收支矛盾日趋尖锐;三是一些资金使用绩效仍然不高,市场思维、绩效理念仍需强化;四是违犯财经纪律的现象仍然存在,依法理财意识还需进一步增强五是归还财政债务的压力较大,截至2017年底,政府负有偿还责任的债务余额11.73亿元,其中:政府债券余额10.85亿元对这些问题,我们一定高度重视,进一步解放思想、改革创新,努力把各项工作做得更好。

二、2018年预算安排情况  

今年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。编制执行好2018年预算,做好各项财政经济工作,对建设富强、美丽的邢台县意义重大。

(一)预算编制的指导思想和基本原则

随着经济发展和产业结构调整,为我县财政增收奠定了一定基础。但受国内外经济形势和治理大气污染等多重因素影响,经济运行仍面临不少困难和挑战。从收入看,受市场因素和减税降费等政策影响,财政增收难度很大,新的收入增长点较少。从支出看,提高公教人员待遇、政策性增支及重点支出等财政必保事项明显增多,财政支出刚性需求不断增长,收支矛盾十分尖锐。

根据财经运行形势,2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,认真落实《预算法》等相关法律法规,紧紧围绕县委、县政府决策部署,坚持协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调,继续落实积极财政政策,充分发挥财政资源配置与调控职能,坚持依法理财、规范理财,积极推进财税改革,优化支出结构,创新投入方式,强化绩效导向,精准有效发力,着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险等各项政策落实,为建设经济强县、美丽邢台县提供财力支撑。

预算编制遵循的基本原则:根据党的十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求,面对我县收支矛盾十分突出的实际情况,预算安排的基本思路是“两保一控”:一是保障公教人员工资发放,足额安排社会保障支出,努力安排“三农”、教育、医疗卫生等支出;二是保障县委、县政府重点工作支出需要;三是从严控制行政经费等一般性支出。具体原则:一是突出重点。全额保障人员工资、机关运转和民生配套需求;二是优化结构。减少一般性项目支出,努力提高公教人员待遇,努力保障义务教育、养老保险等支出。三是统筹兼顾。在保障工资发放和民生支出基础上,保障县委、县政府重点项目支出。四是讲究绩效。对绩效不优或支出进度慢的项目,不予安排或少安排。五是厉行节约。坚持勤俭办事,严格控制行政经费等一般性支出。

 (二) 2018年预算草案

按照实行全口径预算管理的要求,2018年分别编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。由于我县没有国有资本经营预算收入,不再编制国有资本经营预算。

1、一般公共预算

(1)全县一般公共预算收支安排情况

2018年全县一般公共预算收入拟安排109600万元,同比增长9%。全县当年一般公共预算收入,加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金等200213万元,收入总计309813万元。

全县一般公共预算支出安排292319万元,比上年年初预算增长39%。当年一般公共预算支出,加上上解上级支出11124万元、政府债券还本支出6370万元,支出总计309813万元。

(2)县本级一般公共预算收支安排情况

2018年县本级一般公共预算收入拟安排109600万元,同比增长9%。其中:税收收入79050万元,增长18.7%;非税收入30550万元,下降10%。按照现行财政体制,县本级预算收入加上:上级税收返还收入7581万元,上级转移支付收入83005万元(其中:财力性转移支付28112万元,专项转移支付54893万元),调入预算稳定调节基金4150万元,调入政府性基金预算收入103990万元,一般公共预算结转安排1487万元,减去补助乡镇支出16383万元、对乡镇专项转移支付支出395万元,收入总计293035万元。

县本级一般公共预算支出安排275541万元,比上年年初预算增长43%。县本级一般公共预算支出,加上上解上级支出11124万元、政府债券还本支出6370万元,支出总计293035万元。

    2、政府性基金预算

2018年全县(县本级)政府性基金收入预算拟安排193455万元,同比增长461%。其中:国有土地使用权出让收入193000万元,同比增长475%。全县政府性基金预算收入,加上上级提前通知转移支付792万元、上年结转650万元,收入总计194897万元。

全县(县本级)政府性基金预算支出拟安排90907万元(其中上级提前通知转移支付和上年结转1442万元), 比上年年初预算增长196%。其中:国有土地使用权出让收入安排支出88180万元,比上年年初预算增长194%。政府性基金预算支出,加上向公共预算调入财力103990万元,支出总计194897万元。

3、社会保险基金预算

全县(县本级)社会保险基金预算收入安排94857万元,同比增长26.5%。支出安排88421万元,同比增长23.4%,加上年终新增结余6436万元,支出总计94857万元。 收支增加的主要原因是机关事业单位养老保险2017年10月份正式实施,2018年按全年列入预算。

(三)县级重点支出预算安排情况

2018年县本级预算安排,紧紧围绕县委、县政府决策部署,在保障人员和基本运转支出的基础上,突出支持转型升级、突出支持培育新的发展动能、突出支持生态环境治理、突出支持保障改善民生,着力推动全县经济社会又好又快发展。重点支出预算安排情况如下:

1、转型升级:安排资金41000万元,设立汽车产业发展引导基金;安排资金2500万元,支持中小企业发展;安排资金800万元,促进企业技术研究与开发;安排资金1122万元,引导农村电子商务发展;安排资金100万元,用于引导服务业发展;安排资金1000万元,用于产业引导股权投资基金。

2、城乡统筹:安排资金6000万元,用于土地占补平衡;安排资金1000万元,用于大数据平台建设;安排资金400万元,用于土地确权;安排资金2010万元,用于精准扶贫;安排资金4000万元,用于一区三边及北外环拆迁补偿;安排资金559万元,用于邢昔路、107国道、邢左路路罗、龙泉寺段等亮化。

3、基础设施:安排资金6467万元,用于抗大路、连湖路、德龙园区等道路建设;安排资金525万元,用于邢汾连接线亮化和龙冈园区照明;安排资金400万元,用于朱野灌区灾后重建;安排资金1434万元,用于园区基础设施建设等。

4、生态环境:安排资金1850万元,用于美丽乡村建设;安排资金3500万元,用于旅发大会(旅游艺术节)、自行车大赛; 安排资金4719万元,用于造林绿化及占地租金;安排资金1000万元,用于农村生活垃圾处理及填埋场设置;安排资金1000万元,用于农村污水处理安排资金354万元,用于山区种植结构调整和油葵种植补贴

5、民生改善。安排教育资金40702万元,支持教育发展。其中:南小郭小学建设1500万元,教学仪器设备更新购置600万元,取暖设施改造及取暖费用缺口1100万元,中小学旱厕改造430万元。社会保障与就业16152万元,落实城乡养老、优抚安置、残疾人补助等政策,支持养老服务体系建设,促进就业再就业;医疗卫生与计划生育事业11282万元,落实新农合提标、公共卫生服务补助提标,健全大病救助体系,加强卫生服务体系建设;安排资金6360万元,用于廉租住房建设。

6、从严控制“三公”经费。预算安排中认真落实“三公”经费只减不增政策,切实加强资金审核管理,大力压减“三公”经费支出。2018年县级财政性资金安排“三公”经费1020万元,同比下降2%。

需要说明的是:2018年县本级预算收支矛盾十分尖锐,预算平衡难度很大。由于财力所限,一些支出项目未能列入预算或未能足额安排,只能按照量财办事的原则,量力而行,区分轻重缓急逐步加以解决,希望大家予以理解和支持。

三、完成2018年预算任务的主要措施

  2018年,我们将认真落实县委、县人大各项决策部署及工作要求,围绕上述预算安排,进一步突出问题导向,坚持依法理财,深化财税改革,加强预算管理,细化工作举措,努力完成全年预算任务。

(一)全面推进依法理财。严格执行《预算法》等法律法规,强化预算约束,严格预算执行,加快财政支出进度,最大限度发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用。加强对重大政策落实及重点资金使用情况的绩效监督,强化财政监督检查和专项整治,切实维护财经纪律。进一步加强预算公开,严格落实公开要求,主动接受人大和社会监督,提高财政政策资金使用管理透明度。 

(二)实施积极财政政策以供给侧结构性改革为主线,认真落实国家减税降费政策,减轻企业负担,支持实体经济加快发展。围绕京津冀协同发展、生态治理、脱贫攻坚等重点部署,加大争取上级政策和资金支持力度。创新财政投入方式,撬动金融资本、社会资本投入,激发社会投资活力。用好政府新增债券和置换债券政策,更好发挥稳增长作用。优化财政支出结构,强化统筹整合,突出支持重点,提高资金配置效率,集中保障县委县政府重点决策部署落实。

(三)大力组织财政收入。坚持联席会议制度,强化综合治税,搞好涉税信息的采集、分析和利用,保证税款征收依法加强税费征管,坚持依法依率计征,及时足额入库,不断提高财政收入质量和征管服务水平。对重点税源、重点建设工程项目税收实施重点监控,确保应收尽收。开展重点领域、重点税种专项治理,挖足征管潜力,防止跑冒滴漏。坚持以旬保月,以月保季,以季保年,加强调度和督导,确保完成全年目标任务。

(四)切实保障改善民生。强化基本民生保障,落实好城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策,增强民生政策可持续性。创新财政扶贫资金投入方式,强化涉农资金统筹使用,提高资金使用精准度和效益。增强县级财政基本保障能力,在保工资、保运转、保民生的基础上,提高基本公共服务均等化水平。厉行节约,严格控制一般性特别是“三公经费”支出,降低行政运行成本。

(五)不断深化财政改革。着力发挥投融资平台作用,为全县筹集更多发展资金。深化绩效预算管理改革,将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。认真贯彻执行县级预算管理和乡镇财政业务工作规程,打造财政一体化应用平台,提升财政管理和运行效能。完善财政监督机制,强化财政资金、资产日常监管,确保财政资金安全。

各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,严格落实县十五届人大三次会议的决议和要求,继续解放思想、开拓进取,努力完成各项目标任务,加快推进富强、美丽邢台县建设!

 

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